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中国人民大学货物服务类政府采购履约验收管理办法 (2017-2018学年校政字43号) 2018-09-26

第一章 总 则

第一条 为了规范学校货物服务类政府采购履约验收管理,维护学校合法权益,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)等法律法规,结合我校实际,制定本办法。

第二条 本办法所称履约验收,是指供应商履行采购合同约定义务后,为保证采购质量,对其履约情况进行验收的行为。凡纳入学校预算管理资金的货物服务类政府采购项目,除国家或行业另有规定外,均适用本办法。

第三条 履约验收是政府采购过程中的关键环节,是保证采购质量、开展绩效评价、加强采购结果管理的重要举措。履约验收工作应遵循“用户主导、多方参与、相互监督、权责明确”的原则。

第四条 实验室建设与设备管理处是学校货物服务类政府采购项目履约验收工作的归口管理单位;各使用单位负责本单位货物服务类政府采购项目履约验收管理的具体工作。

第二章 验收组织方式

第五条 根据货物服务类采购工作的方式,验收组织方式分为学校组织验收和用户单位自行验收:

(一)学校组织验收:公开招标项目、竞争性磋商项目、单一来源采购项目、竞争性谈判项目、邀请招标项目由实验室建设与设备管理处统一组织验收工作。

(二)用户单位自行验收:批量集中采购项目、协议供货项目、网上竞价项目、定点采购项目由用户单位自行验收。验收流程参照此办法执行,验收材料交实验室建设与设备管理处备案。

第三章 学校组织验收流程

第六条 用户单位进行过程验收及项目初验,初验合格后出具用户单位验收意见。如发现与合同要求不相符时,根据不同情况处理:

(一)货物或配件数量缺少、技术资料不齐全或外观破损,用户单位验收人员应做好清点记录,货物如有破损应对其进行拍照存档,并由供应商签字确认,确定补充供货的时间。

(二)货物的名称、型号与合同要求不符的,用户单位应予拒收,并要求供应商按合同约定提供符合要求的货物;因特殊原因且在双方协商一致前提下,用户单位须提交同意变更说明,经实验室建设与设备管理处批准后方可接收货物。

(三)货物达不到技术指标要求的,应及时与供应商沟通,并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后,技术指标仍达不到要求的,应予以退货或提出其它措施予以解决,并及时报实验室建设与设备管理处。

第七条 过程验收及初验合格后,用户单位须提前五个工作日向实验室建设与设备管理处提出履约验收申请及提交用户单位验收意见,并指定本单位验收代表。

第八条 根据项目特点,实验室建设与设备管理处组织项目验收会,参会人员包括验收专家组、用户单位、供应商、招标代理公司。验收专家组由三人(含)及以上单数的校内外行业专家组成。

第九条 货物类项目验收内容主要包括合同规定的外观数量、技术质量等内容的履约情况,主要包括但不限于以下内容:

(一)外观、数量验收:指对合同、到货清单和实物三者进行品牌、型号、配置、配件、生产厂商、产地、数量等的核对,检查三者是否相符。

(二)技术质量验收:指检查货物是否按规范进行安装,并通过运行调试(包括功能调试、技术指标调试、整机统调等)和仪器检测等方法,检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求等。

(三)文档验收:指货物合格证、说明书、保修单、设计图、隐蔽工程图、竣工图、IP配置文档等是否齐备;交货单、施工方案等前期文件、施工组织报告、会议纪要等组织过程文件、试运行报告、调试报告、用户使用报告、培训记录、用户手册及其他说明文件等,一式三份胶装版,实验室建设与设备管理处、用户单位及招标代理公司各留存一份备案。

第十条 服务类项目验收内容主要根据项目特点及合同约定,包含但不限于以下几类:

(一)物业、安保等人员服务类项目:根据合同约定,核对人员实际到岗数量、工资待遇、人员证书等量化资料,由用户单位及相关部门提供服务质量报告。

(二)课程录制等教学辅助类服务项目:根据合同约定,核对服务时数、服务质量、客户满意度等。

(三)出版物、广告宣传、设计类服务项目:根据合同约定,提供出版物、广告、设计等成品材料,并检验是否达到预期效果及合同约定的其他相关内容。

(四)咨询、审计、委托代理类服务项目:根据合同约定,核对服务时数、人员配备、服务效果、客户满意度及合同约定的其他相关内容。

(五)技防、网络、信息化建设类服务项目:根据合同约定,召开验收会,会上须提供完整的验收文档材料,并通过现场验收实测技防、信息化建设的实际使用效果等。

第十一条 项目重大、技术复杂的项目,可邀请国家认可的质量、技术检测机构参加验收工作。属于质量、技术检测机构强制检测范围的项目,应向国家认可的质量、技术检测机构报检。

第十二条 实验室建设与设备管理处组织最终验收合格后形成《中国人民大学货物服务类政府采购履约验收单》(一式四份),验收小组成员和各方代表签字、盖章确认。

第十三条 《中国人民大学货物服务类政府采购履约验收单》是货物服务类政府采购项目进行固定资产报增及财务报账的唯一验收凭证。其他验收文档须完整存档备案。

第十四条 未能通过验收的项目,根据不同情况处理:

(一)须整改、暂不通过验收的项目,实验室建设与设备管理处会同用户单位督促供应商根据整改意见限期整改后再次验收。

(二)验收不合格的项目,经用户单位同意,要求供应商更换设备,重新安排项目实施和验收;或依法索赔直至终止项目合同

第四章 用户单位自行验收流程

第十五条 用户单位自行组织验收小组,验收小组成员须不少于3人。

第十六条 用户单位依据合同内容对货物规格、数量、质量等进行符合性检验,并形成书面合格验收报告。凭书面合格验收报告办理固定资产报增及财务报账手续。验收文档须完整存档备案。

第五章 附则

第十七条 凡因工作失误影响验收工作而造成损失的,追究当事人的责任;因不按时验收导致超过付款期、索赔期等而给学校利益造成损失的,按有关规定追究相关单位及当事人的责任。

第十八条 验收人员在验收过程中发生把关不严,滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、出具虚假报告等行为的,追究相应责任。

第十九条 本办法自发布之日起执行,最终解释权归实验室建设与设备管理处。

 

附件1:

货物服务类政府采购项目验收代表函

 

实验室建设与设备管理处:

本单位                                  项目,招标编号:                      ,由以下人员全权代表本单位对该项目进行验收,并对验收意见负责。

姓  名 职工号 身 份 证 号 职  称 联系电话
         

 

专此函达!

 

 

单位负责人签字:(盖章)

 

年    月    日

 

备注:直接参与该项目政府采购的评标人不得作为项目验收人员

 

 

 

附件2:

文件编号:

中国人民大学货物服务类政府采购履约验收单

采购项目名称  
采购项目编号   验收时间  
采购单位名称   采购代理机构名称  
供应商名称   中标金额  
验收要点  

 

 

验收小组意见 验收意见:货物/服务已按合同交付,验收合格
姓 名 单  位 联系方式 签字确认
       
       
       
       
       
采购单位意见

 

 

签字(盖章)

 

年   月   日

供应商意见

 

 

签字(盖章)

 

年   月   日

采购代理机构意见

 

 

签字(盖章)

 

年   月   日

实验室建设与设备管理处意见

 

 

签字(盖章)

 

年   月   日

注:验收单一式四份

 

 

附件3:

文件编号:

中国人民大学货物服务类政府采购履约验收单

(自行验收专用)

采购项目名称  
采购项目编号   验收时间  
采购单位名称   采购代理机构名称  
供应商名称   中标金额  
验收要点  

 

 

验收小组意见 验收意见:货物/服务已按合同交付,验收合格
姓 名 单  位 联系方式 签字确认
       
       
       
       
       
采购单位意见

 

 

签字(盖章)

 

年   月   日

供应商意见

 

 

签字(盖章)

 

年   月   日

采购代理机构意见

 

 

签字(盖章)

 

年   月   日

实验室建设与设备管理处意见

 

 

签字(盖章)

 

年   月   日

注:验收单一式四份

 

附件4:

验收文档清单

(胶装文件、带目录、一式三份)

 

主要包括但不限于以下内容:

1、交货单/开箱验收单:用户单位签字盖章

2、产品合格证、保修单:原版扫描件

3、技术报告/施工方案等前期工作文件

4、施工组织报告/工作报告/会议纪要等组织过程文件

5、初验报告:用户单位签字盖章

6、试运行报告:原始记录,用户单位签字盖章

7、调试报告:原始记录,用户单位签字盖章

8、用户使用报告/用户验收意见:用户单位签字盖章

9、培训记录:用户单位签字盖章

10、用户手册

11、设计图、隐蔽工程图、竣工图、IP配置文档等

12、其他说明文件

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